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横峰县环卫所2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县环卫所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县环卫所2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县环卫所概况
一、部门主要职责
1．城镇街道卫生清扫与垃圾清运
2．园林绿化带管理与公厕管理
3．城市垃圾袋装化管理及环卫收费
二、部门基本情况
本部门是横峰县市容环境卫生管理所，预算编制二级预算单位1个，编制数16名，实有在职人数14名,另有清扫保洁人员及临时工208名，聘请专业人员26名,。
第二部分 横峰县环卫所2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年一般公共预算收入 1292.8万。
（二）支出预算情况
2018年支出预算1292.8万，全部为财政拨款，其中工资福利为：78.2万元，公用经费为16.86万元，退休人员补助支出47.79万元，城市保洁费400万元，采购50万元（城市街边的垃圾桶的更换及增加等），压缩站支出700万元，2018年压缩垃圾中转站正式起用，人员经费及福利等支出全面核算，增加了运送费用355万元，较上年新增了财政收入
（三）财政拨款支出情况
环卫所2018年财政拨款支出预算数1292.8万元，较上年预算安排的增加355万元的运送经费，人员经费及福利费较上年有增加，压缩站2018年全面起用，费用增加。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 214.82 万元，比2017年预算增加 37 万元，增长 17 %，比上年新增人员26名聘用人员的工资。
公用经费16.86万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有各种特种车辆 24 辆（所有车辆匀为环卫专用特种车辆）。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 个，涉及资金 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年环卫所“三公”经费年初预算安排2.02万元。其中：
公务接待费2.02万元，比上年增0万元。
第三部分 横峰县XX部门2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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