横峰县民族宗教局部门2016年部门决算
目 录
第一部分 民族宗教局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 民族宗教局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分民族宗教局 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
八、国有资产占用情况表
第一部分 民族宗教局概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策，研究并拟订全县有关民族、宗教事务的规范性文件，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。依法加强对全区宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。指导乡（镇）、街道办事处民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。横峰县民宗局共有预算单位1个，编制人数1人，（行政编制），实有人数3人。
第二部分 民族宗教局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 25.9 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长12.6 %；本年收入合计 25.9 万元，较上年增长12.6 %，主要原因是：工资、津补贴增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入25.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计25.9 万元，其中本年支出合计 25.9 万元，较上年增长12.6 %，主要原因是：工资、津补贴增长；年末结转和结余 0 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出 23.9 万元，占 92.3%；项目支出 0 万元，占 %；事业单位经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）2 万元，占 7.72 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 25.9 万元，完成年初预算的 602.3 %，主要原因是：工资支出追加年初预算。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为4.3 万元，决算数为 23.9 万元，完成年初预算的555.8 %；农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为2 万元，完成年初预算的 %；……。
按经济分类科目分：工资福利支出 17.68 万元，较上年增长 18.2 %，主要原因是：支出款项变更；商品和服务支出 8.22 万元，较上年增长2.23 %，主要原因是：加强了民族宗教人士的培训；对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年增长0%，主要原因是： 。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 8.22万元，较上年下降 2.1 %，主要原因是：节约开支。其中：办公费 1.36 万元，印刷费1.9 万元，水电费 0.34 万元，差旅费1.3万元，公务接待费0.9万元,会议费0.6万元，培训费0.8万元……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.9 万元，完成预算的60 %，决算数较上年下降60 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5万元，决算数为 0.9 万元，完成预算的60 %，决算数较上年下降25 %。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年下降100 %。主要原因是：公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
1、进一步完善预算绩效管理制度体系
一是制订了本部门《预算管理制度》，加强预算绩效管理工作。二是根据财政局有关要求，完善预算绩效管理工作公开，进一步提高工作的透明度。三是接受财政局对绩效管理工作的指导和监督。四是 遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。五是在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足事业发展的需要。
2、着力推进全过程预算绩效管理工作
⑴ 绩效目标方面：一是制定绩效目标编制管理要求，推进部门的绩效目标编报工作。二是推进本部门开展绩效目标公开，提高单位人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。
⑵ 绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。
⑶ 绩效评价方面：一是推进部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。
⑷ 结果应用和信息公开方面：一是加强绩效评价结果应用，积极督促单位对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。三是推进预算部门开展绩效目标和评价结果的信息公开。
第三部分 民族宗教局2016年部门决算表
（详见附表） |
